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超市出、入库流程

2021-11-04 15:05:29

电商商超入仓流程

一、 商品订货  商品负责人填写每日报表中的“订货”栏,注明条码,名称,数量,其他说明.填写完毕交与店长,店长审核说明完毕签字,由店长交财务部订货,财务录入系统 “订货单”。  注意:①财务订货时要提醒供货商及时送货,避免商品缺货而影响销售. ②店长和财务部应了解供应商的经营方式,结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等,以便更好的做出合理的订货。

 二、 商品验收  商品负责人验收货品,清点数量。验收完毕交财务部,财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”,接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联,一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因,在验收单上标注,并在系统上更改商品售价,重新打印价签,告知店长,店面更换价签,避免误导顾客引起不必要的投诉。  商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作,分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况,不合格的做整改调整。注意:①验收标准有检查日期是否新,包装是否完整,进口食品必须有中文标识,是否标注食品添加剂明细等,如有异常告知店长处理。  ②商品价格由财务审核,数量由验收人审核  ③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册,不可丢失,以备对账查看。

电商商超入仓

 三、 订货

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量,根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长,财务签字确认,店长交财务部网上订烟,价格如有变动通知店面,打印价签,店面及时变更售价。 四、 新品入超  供应商(现有的)提供新品时,由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.

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